根据《市审改办关于落实全州“双随机一公开“监管工作电视电话会议精神的通知》（恩市审改办发〔2016〕11号）精神和市旅游局“双随机一公开”抽查实施细则要求，我局定于2016年12月22日至12月30日开展 “双随机、一公开”随机执法检查。现将有关事项公告如下：

一、被检查企业

（一）恩施日报传媒集团国际旅行社有限责任公司

（二）恩施州硒都国际旅行社有限责任公司

（三）恩施州江山旅行社有限责任公司

二、执法检查人员

谭丽英  林  芳  周  薇

三、检查时间

2016年12月22日-12月30日，具体时间由检查组确定。

四、检查内容

（一）合同使用

1、是否使用统一印制的国内旅游合同；

2、是否规范完整填写并签订国内旅游合同；

3、是否由旅行社负责人签订国内旅游合同并加盖印章。

（二）档案管理

1、是否建立档案管理制度，统一编号，一团一卷规范装订保存；

2、是否配备基础设施；

3、归档材料组成是否完整：包括组团合同、与地接社签订业务合同（确认单）；与组团社签订业务合同（确认 件）；与旅游企业签订业务合同（确认件）；散客转并团协议；出入境名单表及有关汇款凭证；为旅游者购买旅游意外保险的保单；团队运行计划表和质量跟踪调查表。

（三）行业自律

1、是否建立旅游服务质量管理制度（旅行社规范经营服务与游客文明旅游承诺书等）；

2、是否购买旅行社责任保险；

3、是否超出核定的经营范围开展旅游业务，超范围经营代办签证业务；

4、是否使用“黑导”带团；

5、是否建立员工花名册；

6、是否在醒目位置张挂各种证照；

7、旅行社网上业务统计（月报、季报、年报）是否按规定时间内填报；

8、《旅游行程计划说明书》中有无“准、相当于、豪华、优秀导游”、赠送旅行社责任险等不确定模糊字眼；

9、有无存在对老人、儿童等游客加收费用的情况；

10、是否有委托代理招徕业务的委托协议和委托授权书；

11、是否设置旅游投诉记录册并建立协调处理制度；

12、是否低于正常成本价参与竞销；

13、有无零负团费操作情况；

14、是否租用合法旅游营运资质车辆并签订租用合同，严格三证一牌一单制度，并公对公结算；

15、是否对员工进行各种业务知识培训；

16、旅行社分社及服务网点有无按规定备案；

17、是否建立劳动报酬机制，与导游签订劳动用工合同；

18、是否购买游客意外险；

19、是否存在私开、乱开出团任务单情况；

20、是否足额缴存旅行社质量保证金；

21、旅行社分社及服务网点是否与工作人员签订劳动用工合同；

22、营业场所明显位置设置是否设置旅游投诉电话0718-8463510。

（四）出境管理

1、是否建立健全出境管理制度（包括出境旅游产品的委托代理制度与执行情况）；

2、是否建立健全文明旅游宣传引导作用；

3、是否组织好出境旅游团队的行前说明会；

4、对领队的审核培训责任是否到位；

5、是否规范使用名单表；

6、是否存在未依法为出境旅游团队安排领队的行为；

（五）其它

配合旅游主管部门其它工作任务的落实推进情况

五、检查要求

（一）被检查企业应当按照有关法律、法规的规定做好自查，积极配合检查，不得拒绝、阻挠。

（二）检查组严格按照法定程序实施检查和权限，不得妨碍企业正常的经营活动，不得泄露被检查单位的商业秘密，不得索取、收取被检查企业的财物或其他利益。

（三）检查完成后，检查结果于检查结束后在规定的时间内在市旅游局官网进行公告。

（四）相关人员如发现检查人员在检查活动中有徇私舞弊、吃拿卡要等违纪违法违规行为的，可向市旅游局监察室投诉举报。

                                                                                   恩施市旅游局

                                                                                  2016年12月22日

（编审：谭丽英 编辑：程镜霖）