（一）机构、人员和职责定位。
商务局于2005年5月由原贸易行办、工业行办及经贸局组建而成，现有干部职工46人（其中局机关14人，贸促会11人，执法大队16人，聘用人员3人，借调2人）。
商务局宏观的工作职能主要就是对全市内外贸易行业进行监管,是全市商贸流通领域的行业主管部门，其主要职能有三项，即：国内贸易、外经外贸和行业管理，涉及批发业、零售业、餐饮业、住宿业四大行业。具体包括制定商贸流通、商业网点和市场体系规划，商贸流通运行调度和市场监测，关系国计民生的重要商品购销、储备，组织企业开展各类本地特色商品展销、促销活动，参加国内外商品展示交易，外贸出口、对外贸易合作和外资企业的审核管理、指导企业办理通关、商检、对外合作、退税等服务，承担石油成品油流通，拍卖、典当、租赁、家政服务、汽车流通、废旧汽车、电子电器和旧货市场、再生资源、特许经营、电子商务、商贸物流等行业监管职能。负责全市商务领域综合行政执法的监督、检查、督办等工作。
（二）2015年事业开展情况。
恩施市商务局2015年侧重开展了以下工作：
1、 外贸出口。2015年完成出口总额14109.3万美元，同比增长11.96%，完成州下达任务的101.8%。出口总额占全州出口总额的27%。
2、社会消费品零售总额。2015年实现社会消费品零售总额139 亿元，同比增长12%。
3、电子商务突破性发展。2015年6月成功争取电子商务进农村省级综合示范试点。目前，电商销售农产品所占比重达20.18%。从事农产品电商经营主体个数1254个，占市场主体总数的30%。
4、创建出口基地，促进商务经济转型发展。2015年9月被湖北省商务厅、湖北省农业厅、湖北出入境检验检疫局授予恩施市“湖北茶叶出口基地”称号。
5、搭建平台强化服务。今年来组织企业参加广交会、中博会、食博会、日本食品展、摩洛哥食品展等国际国内知名展会十多次，积极推介富硒名优特产品；对外贸企业落实政策扶持、资金支持，兑现对外开放资金426万元，向上申报区域协调发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金388.05万元，帮助企业不断拓展国际国内市场，为发展外向型经济起到了积极的推动作用。
二、2015年部门决算编制情况
2015年的决算收入合计为2246.41万元，本年支出合计为1483.65万元，年未结转和结余762.76万元。
1、一般公共服务支出458.67万元，占本年支出31%；
2、社会保障和就业支出370.94万元，占本年支出25%；
3、住房保障支出31.07万元，占本年支出2.1%；
4、科学技术支出7.27万元，占本年支出0.49%；
5、商业服务业等支出21.8万元，占本年支出1.47%；
6、医疗卫生与计划生育支出32.16万元，占本年支出2.17%；
7、资源勘探信息等支出552.84万元，占本年支37.26%；
8、农林水支出8.9万元，占本年支0.60%。
（1）各项收支所占比重分析。
2015年全年财政拨款收入1483.65万元，其中基本支出837.2万元，项目支出646.5万元。
（2）2015年部门决算表（决算报表中提取）。
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||
|
单位：恩施市商务局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2246.41 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
458.67 |
|||||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50.71 |
二、商业服务业支出 |
15 |
21.80 |
|||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、资源勘探信息等支出 |
16 |
552.84 |
|||||||
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、住房保障支出 |
17 |
31.07 |
|||||||
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、农林水支出 |
18 |
8.90 |
|||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
7.27 |
|||||||
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
370.94 |
|||||||
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
32.16 |
|||||||
|
本年收入合计 |
9 |
2246.41 |
本年支出合计 |
22 |
1483.65 |
|||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|||||||
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
762.76 |
|||||||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|||||||
|
合计 |
13 |
2246.41 |
合计 |
26 |
2246.41 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
单位： |
恩施市商务局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
7 |
||||||||
|
合计 |
2246.4 |
2246.4 |
|
|
||||||||
|
201 |
|
一般公共服务支出 |
1073.7 |
1073.7 |
|
|
||||||
|
20103 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
25.1 |
25.1 |
|
|
||||||
|
2010301 |
|
行政运行 |
25.1 |
25.1 |
|
|
||||||
|
20113 |
|
商贸事务 |
1048.6 |
1048.6 |
|
|
||||||
|
2011301 |
|
行政运行 |
377.9 |
377.9 |
|
|
||||||
|
2011302 |
|
一般行政管理事务 |
34.5 |
34.5 |
|
|
||||||
|
2011399 |
|
其他商贸事务支出 |
636.2 |
636.2 |
|
|
||||||
|
206 |
|
科学技术支出 |
7.3 |
7.3 |
|
|
||||||
|
20601 |
|
科学技术管理事务 |
7.3 |
7.3 |
|
|
||||||
|
2060199 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
7.3 |
7.3 |
|
|
||||||
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
370.9 |
370.9 |
|
|
||||||
|
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
349.4 |
349.4 |
|
|
||||||
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
0.9 |
0.9 |
|
|
||||||
|
2080504 |
|
未归口管理的行政单位离退休 |
348.5 |
348.5 |
|
|
||||||
|
20808 |
|
抚恤 |
21.5 |
21.5 |
|
|
||||||
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
21.5 |
21.5 |
|
|
||||||
|
210 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
32.2 |
32.2 |
|
|
||||||
|
21005 |
|
医疗保障 |
32.2 |
32.2 |
|
|
||||||
|
2100501 |
|
行政单位医疗 |
24.7 |
24.7 |
|
|
||||||
|
2100502 |
|
事业单位医疗 |
7.5 |
7.5 |
|
|
||||||
|
212 |
|
城乡社区支出 |
50.7 |
50.7 |
|
|
||||||
|
21213 |
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
50.7 |
50.7 |
|
|
||||||
|
2121399 |
|
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
50.7 |
50.7 |
|
|
||||||
|
213 |
|
农林水支出 |
10.0 |
10.0 |
|
|
||||||
|
21301 |
|
农业 |
10.0 |
10.0 |
|
|
||||||
|
2130199 |
|
其他农业支出 |
10.0 |
10.0 |
|
|
||||||
|
215 |
|
资源勘探信息等支出 |
552.8 |
552.8 |
|
|
||||||
|
21508 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
552.8 |
552.8 |
|
|
||||||
|
2150805 |
|
中小企业发展专项 |
552.8 |
552.8 |
|
|
||||||
|
216 |
|
商业服务业等支出 |
117.7 |
117.7 |
|
|
||||||
|
21602 |
|
商业流通事务 |
94.5 |
94.5 |
|
|
||||||
|
2160299 |
|
其他商业流通事务支出 |
94.5 |
94.5 |
|
|
||||||
|
21605 |
|
旅游业管理与服务支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
||||||
|
2160504 |
|
旅游宣传 |
5.9 |
5.9 |
|
|
||||||
|
21606 |
|
涉外发展服务支出 |
17.3 |
17.3 |
|
|
||||||
|
2160699 |
|
其他涉外发展服务支出 |
17.3 |
17.3 |
|
|
||||||
|
221 |
|
住房保障支出 |
31.1 |
31.1 |
|
|
||||||
|
22102 |
|
住房改革支出 |
31.1 |
31.1 |
|
|
||||||
|
2210201 |
|
住房公积金 |
31.1 |
31.1 |
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
恩施市商务局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1483.7 |
837.2 |
646.5 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
458.7 |
403.0 |
55.7 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
25.1 |
25.1 |
0.0 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
25.1 |
25.1 |
0.0 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
433.6 |
377.9 |
55.7 |
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
377.9 |
377.9 |
0.0 |
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
34.5 |
0.0 |
34.5 |
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
21.2 |
0.0 |
21.2 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
370.9 |
370.9 |
0.0 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
349.4 |
349.4 |
0.0 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
348.5 |
348.5 |
0.0 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
21.5 |
21.5 |
0.0 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.5 |
21.5 |
0.0 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.2 |
32.2 |
0.0 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
32.2 |
32.2 |
0.0 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.7 |
24.7 |
0.0 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
8.9 |
0.0 |
8.9 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
8.9 |
0.0 |
8.9 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
8.9 |
0.0 |
8.9 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
552.8 |
0.0 |
552.8 |
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
552.8 |
0.0 |
552.8 |
|
|
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
552.8 |
0.0 |
552.8 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
21.8 |
0.0 |
21.8 |
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
15.9 |
0.0 |
15.9 |
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15.9 |
0.0 |
15.9 |
|
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
5.9 |
0.0 |
5.9 |
|
|
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
5.9 |
0.0 |
5.9 |
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.1 |
31.1 |
0.0 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.1 |
31.1 |
0.0 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.1 |
31.1 |
0.0 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
单位：恩施市商务局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2195.70 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
458.67 |
458.67 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50.71 |
二、社会保障和就业支出 |
16 |
370.94 |
370.94 |
|
|
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
32.16 |
32.16 |
|
|
|
4 |
|
四、农林水支出 |
18 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
5 |
|
五、资源勘探信息支出 |
19 |
552.84 |
552.84 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
7.27 |
7.27 |
|
|
|
7 |
|
七、商业服务业支出 |
21 |
21.8 |
21.8 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
31.07 |
31.07 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
2246.41 |
本年支出合计 |
23 |
1483.65 |
1483.65 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
762.75 |
762.75 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
2246.41 |
合计 |
28 |
2246.41 |
2195.7 |
50.71 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1483.7 |
837.2 |
646.5 |
|||
|
201 |
|
一般公共服务支出 |
458.7 |
403.0 |
55.7 |
|
|
20103 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
25.1 |
25.1 |
0.0 |
|
|
2010301 |
|
行政运行 |
25.1 |
25.1 |
0.0 |
|
|
20113 |
|
商贸事务 |
433.6 |
377.9 |
55.7 |
|
|
2011301 |
|
行政运行 |
377.9 |
377.9 |
0.0 |
|
|
2011302 |
|
一般行政管理事务 |
34.5 |
0.0 |
34.5 |
|
|
2011399 |
|
其他商贸事务支出 |
21.2 |
0.0 |
21.2 |
|
|
206 |
|
科学技术支出 |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
|
|
20601 |
|
科学技术管理事务 |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
|
|
2060199 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
|
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
370.9 |
370.9 |
0.0 |
|
|
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
349.4 |
349.4 |
0.0 |
|
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
|
|
2080504 |
|
未归口管理的行政单位离退休 |
348.5 |
348.5 |
0.0 |
|
|
20808 |
|
抚恤 |
21.5 |
21.5 |
0.0 |
|
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
21.5 |
21.5 |
0.0 |
|
|
210 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
32.2 |
32.2 |
0.0 |
|
|
21005 |
|
医疗保障 |
32.2 |
32.2 |
0.0 |
|
|
2100501 |
|
行政单位医疗 |
24.7 |
24.7 |
0.0 |
|
|
2100502 |
|
事业单位医疗 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
|
|
213 |
|
农林水支出 |
8.9 |
0.0 |
8.9 |
|
|
21301 |
|
农业 |
8.9 |
0.0 |
8.9 |
|
|
2130199 |
|
其他农业支出 |
8.9 |
0.0 |
8.9 |
|
|
215 |
|
资源勘探信息等支出 |
552.8 |
0.0 |
552.8 |
|
|
21508 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
552.8 |
0.0 |
552.8 |
|
|
2150805 |
|
中小企业发展专项 |
552.8 |
0.0 |
552.8 |
|
|
216 |
|
商业服务业等支出 |
21.8 |
0.0 |
21.8 |
|
|
21602 |
|
商业流通事务 |
15.9 |
0.0 |
15.9 |
|
|
2160299 |
|
其他商业流通事务支出 |
15.9 |
0.0 |
15.9 |
|
|
21605 |
|
旅游业管理与服务支出 |
5.9 |
0.0 |
5.9 |
|
|
2160504 |
|
旅游宣传 |
5.9 |
0.0 |
5.9 |
|
|
21606 |
|
涉外发展服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
2160699 |
|
其他涉外发展服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
221 |
|
住房保障支出 |
31.1 |
31.1 |
0.0 |
|
|
22102 |
|
住房改革支出 |
31.1 |
31.1 |
0.0 |
|
|
2210201 |
|
住房公积金 |
31.1 |
31.1 |
0.0 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位： |
|
恩施市商务局 |
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
837.16 |
787.36 |
49.80 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
385.36 |
385.36 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
328.16 |
328.16 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
25.08 |
25.08 |
|
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
32.16 |
32.16 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
49.8 |
|
49.8 |
||
|
30201 |
办公费 |
5.83 |
|
5.83 |
||
|
30202 |
印刷费 |
3.5 |
|
3.5 |
||
|
30203 |
咨询费 |
10.93 |
|
10.93 |
||
|
30204 |
手续费 |
3.53 |
|
3.53 |
||
|
30205 |
水费 |
0.06 |
|
0.06 |
||
|
30207 |
邮电费 |
1.4 |
|
1.4 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
0.72 |
|
0.72 |
||
|
30211 |
差旅费 |
3.03 |
|
3.03 |
||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
7.04 |
|
7.04 |
||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.84 |
|
0.84 |
||
|
30215 |
会议费 |
0.89 |
|
0.89 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
2.93 |
|
2.93 |
||
|
30226 |
劳务费 |
0.32 |
|
0.32 |
||
|
30228 |
工会经费 |
0.04 |
|
0.04 |
||
|
30229 |
福利费 |
2.28 |
|
2.28 |
||
|
30331 |
公务用车运行维护费 |
6.46 |
|
6.46 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
402.01 |
402.01 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
17.01 |
17.01 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
332.43 |
332.43 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
21.5 |
21.5 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
31.07 |
31.07 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）单位行政经费和“三公经费”所占比例情况。
三公经费分别为，公务用车运行维护费6.46万元，占0.44%，公务接待费2.93万元，占0.19%，因公出国（境）费7.04万，占0.47%。
三、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省（市、县）级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）人力资源事务（20110款）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。
（五）商贸事务（20113款）：反映商贸事务方面的支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（九）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十）住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
（十一）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
恩施市商务局
2016年10月27日
文章来源：〔恩施市商务局 饶亮〕 编审：朱家发 编辑：吴学武
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